2023年度 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院部門決算
2023年度湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
（一）醫(yī)院始建于1950年3月的懷化縣人民政府衛(wèi)生院，1956年更名為懷化縣人民醫(yī)院；1983年更名為懷化市人民醫(yī)院；1994年通過評審成為二甲醫(yī)院；1998年升格為懷化市第三人民醫(yī)院、懷化衛(wèi)校附屬醫(yī)院；2000年確定為懷化醫(yī)專附屬醫(yī)院；2005年經(jīng)省衛(wèi)生廳同意設(shè)置為三級醫(yī)院；2015年10月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，更名為湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院；2017年11月晉升三級甲等醫(yī)院。
、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯(lián)盟、懷化市護理學(xué)會理事長單位、急性肺損傷預(yù)防與干預(yù)市級重點實驗室、脊柱脊髓疾病懷化市重點實驗室、懷化市疝修補臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、懷化市新發(fā)急性呼吸道傳染病重癥護理臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地。
、呼吸內(nèi)科、護理學(xué)等19個省級臨床重點?？?、重點建設(shè)?？坪?3個市級臨床重點專科、重點建設(shè)專科，是12個市級專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位，13個市級專業(yè)委員會主任委員及學(xué)組掛靠單位。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：臨床醫(yī)技科室46個，臨床教研室18個，在職職工1332人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1192人，其中高級職稱242人，碩博士學(xué)歷166人，國務(wù)院特殊津貼獲得者1人，湖南省優(yōu)秀中青年專家1人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護理學(xué)3個省級臨床重點學(xué)科。
（二）決算單位構(gòu)成。湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院本級。
第二部分
部門決算表
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門： | 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 8，604.37 | 0.00 | 522，753.68 | 0.00 | 0.00 | 1，208.00 | |||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 5，500.00 | 5，500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 55，675.44 | 1，713.76 | 0.00 | 522，753.68 | 0.00 | 0.00 | 1，208.00 | |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門： | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 58,286.21 | 25,305.06 | 32,981.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,842.72 | 0.00 | 2,842.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 4,358.32 | 0.00 | 4,358.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 0.00 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 436.60 | 0.00 | 436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 165.55 | 0.00 | 165.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 49,764.01 | 25,305.06 | 24,458.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開04表 | ||||||||||
部門： | 單位：萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | ||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3104.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 2，842.72 | 2，842.72 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 5500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 3,022.92 | 3,022.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,358.32 | 0.00 | 4,358.32 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 27 | 8,604.37 | 本年支出合計 | 59 | 10,235.96 | 5,877.64 | 4,358.32 | 0.00 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 3,014.50 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,382.92 | 241.23 | 1,141.68 | 0.00 | ||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 3,014.50 | 61 | |||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
總計 | 32 | 11,618.87 | 總計 | 64 | 11,618.87 | 6,118.87 | 5,500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院公開05表
單位：萬元
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5,877.64 | 1,674.76 | 4,202.88 | |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,842.72 | 0.00 | 2,842.72 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 0.00 | 580.01 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 165.55 | 0.00 | 165.55 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 436.60 | 0.00 | 436.60 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1,713.76 | 1,674.76 | 39.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 部門：公開06表 單位：萬元 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |||||||||
301 | 工資福利支出 | 1,490.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工資 | 1,490.76 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |||||||||
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 184.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||||||||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休費 | 184.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||||||||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 資本性贈與 | 0.00 | |||||||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,674.76 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||||
部門： | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合計 | 0.00 | 5500.00 | 4358.32 | 0.00 | 4358.32 | 1,141.68 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 5500.00 | 4358.32 | 0.00 | 4358.32 | 1,141.68 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開08表 | |||||
部門： | 單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | |||||
| 無 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門： | 單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 購置費 | 運行維護費 | 小計 | 購置費 | 運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 說明：我單位沒有財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計65580.56萬元。與上年相比，增加9504.59萬元，增長16.95%，主要是因為事業(yè)收入增加7639.47萬元，財政撥款收入中大額資金為省財政下達的5500萬的政府專項債券，為創(chuàng)傷救治綜合樓建設(shè)資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計62566.05萬元，其中：財政撥款收入8604.37萬元，占13.75%；事業(yè)收入52753.68萬元，占84.32%；其他收入1208萬元，占1.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計58286.21萬元，其中：基本支出25305.06萬元，占43.42%；項目支出32981.15萬元，占56.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11618.87萬元，與上年相比，增加1942.84萬元，增長20.08%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財政撥款3014.5萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5877.64萬元，占本年支出合計的10.08%，與上年相比，財政撥款支出增加3216.11萬元，增長120.84%，主要是因為創(chuàng)傷救治綜合樓項目支出較去年增加3221.51萬元，項目支出增長328.27%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出5877.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2842.72萬元，占48.36%；科學(xué)技術(shù)支出12萬元，占0.20%，衛(wèi)生健康支出3022.92萬元，占51.43%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3014.5萬元，支出決算數(shù)為5877.64萬元，完成年初預(yù)算的194.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2842.72萬元，支出決算為2842.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1713.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財政追加安排公立醫(yī)院綜合改革中央補助經(jīng)費。
4、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財政追加安排2023年度公立醫(yī)院綜合改革中央補助項目經(jīng)費。
5、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為580.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財政年中追加安排醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助項目經(jīng)費。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預(yù)算為24.18萬元，支出決算為165.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財政年中追加安排衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央補助項目經(jīng)費。
7、衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）·藥專項（項）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預(yù)算為105.60萬元，支出決算為436.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財政追加安排疫情防控財力補助經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1674.76萬元，其中：
人員經(jīng)費1674.76萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1490.76萬元、退休費184萬元。
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5500萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4358.32萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4358.32萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1141.68萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債券收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5500萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年下達的創(chuàng)傷救治綜合樓政府專項債券財政資金在本年度支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費無支出，與上年持平。
十、一般性支出情況說明
（一）2023年本部門開支會議費0萬元；
（二）2023年本部門開支培訓(xùn)費146.47萬元，用于開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、緊缺人才培訓(xùn)、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為住院醫(yī)師規(guī)范化專業(yè)知識、臨床實踐、專業(yè)技能等培訓(xùn)；
（三）2023年本部門舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額28548.11萬元，其中：政府采購貨物支出26393.64萬元、政府采購工程支出1085.13萬元、政府采購服務(wù)支出1069.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額28548.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28548.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作用車；單位價值100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）56臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1.前期準(zhǔn)備情況：財務(wù)科會同醫(yī)務(wù)部、護理部等科室共同成立績效評價工作組，通過開展績效目標(biāo)以及項目的組織實施管理等情況，初步確定評價總體工作思路，并形成績效評價工作方案初稿。
2.現(xiàn)場核查情況：現(xiàn)場查閱、復(fù)核。對醫(yī)院整體績效相關(guān)資料進查閱并核實，對所掌握的資料進行分析。
3.資料信息匯總及評價分析匯總分析評價數(shù)據(jù)，依據(jù)制訂的評價標(biāo)準(zhǔn)和打分規(guī)則，對醫(yī)院整體績效進行分析以及量化打分。
4、做好事后評價工作，對2023年度部門預(yù)算項目支出和整體支出績效自評。
（二）部門整體支出績效情況
2023年年初預(yù)算數(shù)58192.88萬元，全年整體預(yù)算數(shù)65580.56萬元，全年整體預(yù)算執(zhí)行數(shù)58286.21萬元，執(zhí)行預(yù)算率88.88%。我院按照相關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌安排資產(chǎn)管理、績效評價、預(yù)算調(diào)整、專項資金等工作，節(jié)約了醫(yī)院成本，提高了資金的使用效率和效益，較好地完成了本年財務(wù)管理工作。
（三）存在的問題及原因分析
1、年初預(yù)算的編制較為精細，由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，對于追加的預(yù)算資金，沒有進行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進行控制。
2、專項項目績效評價管理系統(tǒng)有待加強。醫(yī)院要加強績效評價管理， 建立完善的績效評價管理制度，明確各部門職責(zé)，以預(yù)算為基礎(chǔ)，合理安排資金，強化項目管理和監(jiān)控，同時以績效評價結(jié)果設(shè)置獎懲制度，推動項目按時有效完成并達到預(yù)期目標(biāo)。
3、部分財政撥款項目未有相應(yīng)文件下發(fā)，無法確定主管部門和項目負 責(zé)人，未能及時了解項目具體情況并下發(fā)分配指標(biāo)到相應(yīng)部門，及時開展項目并將資金用于專用項目，建議財政撥款資金下發(fā)時附有相應(yīng)文件、項目名稱、具體用途、結(jié)項時間等。
4、需要進一步加強精細化管理，運用公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)提高管理運行效率。
第四部分
名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
2023年度部門整體支出績效自評表
省級預(yù)算部門名稱 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | |||||||
年度預(yù) （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 58192.88 | 65580.56 | 58286.21 | 10 | 88.88 | 8.9 | ||
按收入性質(zhì)分： | 按支出性質(zhì)分： | |||||||
其中：一般公共預(yù)算：5877.64 | 其中：基本支出：25305.06 | |||||||
政府性基金撥款：4358.32 | 項目支出：32981.15 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | ||||||||
其他資金：48050.25 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
100% | 88.88% | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) （50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 出院人次 | 較上年提高 | 較上年提高25.26％ | 5 | 5 | ||
隨訪完成率 | >90％ | >90％ | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 降低欠費 | 較上年下降 | 較上年下降 | 10 | 9 | 加強欠費管理 | ||
醫(yī)療服務(wù)性收入占比 | 較上年增長 | 較上年增長1.88％ | 10 | 10 | ||||
時效指標(biāo) | 完成及時率 | >90％ | >90％ | 10 | 10 | |||
成本指標(biāo) | 藥品比例 | 較上年下降 | 較上年下降1.88％ | 5 | 5 | |||
管理費用率 | 較上年下降 | 較上年下降1.96％ | 5 | 5 | ||||
效益指標(biāo)（30分） | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 較上年下降 | 較上年下降5.74％ | 10 | 9 | 專項債券未全部執(zhí)行到位；缺乏有效的預(yù)算執(zhí)行機制；建立健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系 | |
社會效益指標(biāo) | 支援縣級醫(yī)院，擴大影響 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 推廣卓越服務(wù) | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)性 | >90％ | >90％ | 10 | 10 | |||
滿意度指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 職工、患者滿意度 | >90％ | 90％ | 10 | 9 | 提升醫(yī)療能力，提高職工滿意度，加強醫(yī)院建設(shè) | |
總分 | 100 | 95.9 | ||||||
2023年度我單位整體支出績效自評得分95.9分，部門預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況較好，年度整體績效目標(biāo)完成率88.88%，較上年度略有所下降。
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