湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院

2022年單位預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分2022年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第二部分2022年單位預(yù)算公開(kāi)表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分2022年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.

單位基本概況

湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，總占地面積214.58畝，總建筑面積9.69萬(wàn)㎡，編制病床1200張，設(shè)臨床醫(yī)技科室46個(gè)，臨床教研室18個(gè)，在職職工1294人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1124人，其中高級(jí)職稱223人，碩博士學(xué)歷119人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)學(xué)科。是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家Ⅰ期藥物臨床試驗(yàn)中心、中國(guó)創(chuàng)傷救治聯(lián)盟高級(jí)創(chuàng)傷中心、國(guó)家肺癌防治聯(lián)盟肺結(jié)節(jié)診治分中心、中西醫(yī)結(jié)合博士后科研流動(dòng)站、博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地、湖南省慢阻肺同質(zhì)化培訓(xùn)基地、湖南省個(gè)體化給藥咨詢懷化分中心、湖南省呼吸與危重病臨床醫(yī)療示范基地、湖南省多發(fā)重癥創(chuàng)傷救治臨床醫(yī)療示范基地、湖南省心肌損傷治療臨床醫(yī)療示范基地、湖南省創(chuàng)傷中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯(lián)盟、懷化市護(hù)理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)單位、急性肺損傷預(yù)防與干預(yù)市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。擁有23個(gè)市級(jí)重點(diǎn)?？?，是10個(gè)市級(jí)專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位，12個(gè)市級(jí)專業(yè)委員會(huì)主任委員掛靠單位。

職能職責(zé)。

醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,承擔(dān)懷化13個(gè)市縣及周邊醫(yī)療救治、突發(fā)應(yīng)急救助及醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)；從事醫(yī)療教學(xué)培訓(xùn)及臨床實(shí)習(xí)及見(jiàn)習(xí)，住院醫(yī)生規(guī)范培訓(xùn)基地；同時(shí)醫(yī)院作為湖南省重癥新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，負(fù)責(zé)湘西片區(qū)新冠肺炎的救治工作，成功治愈了湖南省第1例危重型、5例重型及2例普通型新冠肺炎患者，作為湖南省第二批醫(yī)療隊(duì)領(lǐng)隊(duì)單位馳援湖北黃岡，定點(diǎn)支援湘西州及張家界市，ECMO馳援婁底市，完成省內(nèi)唯一VA-ECM0轉(zhuǎn)VV-ECM0手術(shù)及VV-ECM0轉(zhuǎn)VVAECM0等高難度操作等等均順利完成任務(wù)。醫(yī)院秉持“博愛(ài)、誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的院訓(xùn)，努力提升技術(shù)水平，改善服務(wù)態(tài)度，努力打造大湘西區(qū)域性醫(yī)療中心。

機(jī)構(gòu)設(shè)置。

設(shè)臨床醫(yī)技科室46個(gè)，臨床教研室18個(gè)，行政后勤部門(mén)24個(gè)。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有23個(gè)市級(jí)重點(diǎn)?？?，是10個(gè)市級(jí)專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位，12個(gè)市級(jí)專業(yè)委員會(huì)主任委員掛靠單位。

醫(yī)院緊緊圍繞一體（區(qū)域性醫(yī)療、教學(xué)、科研一體）兩翼（醫(yī)療、教學(xué)并駕齊驅(qū)）四平臺(tái)（MDT綜合防治平臺(tái)、臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、臨床技能和“住培”基地、I期臨床藥物試驗(yàn)基地）；推進(jìn)一急（急危重癥救治）一慢（慢病綜合防控）五中心（創(chuàng)傷、胸痛、卒中、孕產(chǎn)婦、兒童和新生兒救治中心）建設(shè)，醫(yī)院腔鏡微創(chuàng)手術(shù)占比居全省排名第一，成功開(kāi)展了湖南省首例斷肢（指）再植和足趾移植手指再造手術(shù)，目前已完成再植、再造手術(shù)2000余例、成活率達(dá)90%以上。是湖南省繼湘雅醫(yī)院后第二家通過(guò)國(guó)家認(rèn)證的醫(yī)院VTE防治達(dá)標(biāo)單位，是湖南省5個(gè)移動(dòng)救援救治中心之一、湖南省3個(gè)空中救援中心之一。配置了專業(yè)的“移動(dòng)重癥監(jiān)護(hù)與救護(hù)車”，配備移動(dòng)車載CT，ECMO，車載電動(dòng)手術(shù)平臺(tái)、快速血?dú)夥治?、心臟除顫起搏監(jiān)護(hù)、便攜式電凝刀、可視喉鏡、電動(dòng)心肺復(fù)蘇機(jī)、呼吸機(jī)、旁邊彩超等設(shè)備，擁有直升機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)平臺(tái)并開(kāi)展湖南省首家ECMO輔助下空中轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)。擁有大湘西地區(qū)首臺(tái)雙向血管造影系統(tǒng)（DSA）Artis Q biplane。依托“幸福呼吸”項(xiàng)目，通過(guò)慢性阻塞性肺疾病篩查，形成了一套具有特色的縣治、鄉(xiāng)管、村訪的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式；作為湖南省健康扶貧慢性阻塞性肺病分級(jí)診療同質(zhì)化培訓(xùn)的唯一基地，依托“慢阻肺早期篩查、防治及呼吸健康管理的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究與推廣”這一國(guó)家重大專項(xiàng)實(shí)施，2019年獲“幸福呼吸”中國(guó)慢阻肺分級(jí)診療項(xiàng)目突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

二、單位收支總體情況

湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院無(wú)下屬預(yù)算單位。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算55245.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1658.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入52118.45萬(wàn)元，其他收入1404.61萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)63.87萬(wàn)元。收入較去年增加1390.80萬(wàn)元，主要增加原因是根據(jù)2021年完在情況預(yù)測(cè)2022年業(yè)務(wù)收入增幅7%，2022年預(yù)算在保穩(wěn)定運(yùn)行及創(chuàng)傷救治綜合樓修建情況，合理有序編制預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算55245.69萬(wàn)元，其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1804萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53427.69萬(wàn)元。支出較去年增加1390.80萬(wàn)元，其中主要原因是事業(yè)收入增幅7%，配套的運(yùn)行成本相應(yīng)增加，醫(yī)院樹(shù)立過(guò)緊日子要求，不斷加強(qiáng)運(yùn)行費(fèi)用成本控制。

三、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1722.63萬(wàn)元，其中,科學(xué)技術(shù)支出14萬(wàn)元，占0.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0；衛(wèi)生健康支出1708.63萬(wàn)元，占99.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1490.76萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算231.87萬(wàn)元，其中,本年項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出63.87萬(wàn)元。主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，具體支出明細(xì)：省屬公立醫(yī)院改革補(bǔ)助支出83萬(wàn)元，病人欠費(fèi)支出30萬(wàn)，衛(wèi)生適宜技術(shù)推廣項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，萬(wàn)名醫(yī)師支援農(nóng)村10萬(wàn)元；公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，中醫(yī)專項(xiàng)30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目63.87萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出

本單位政府性基金安排的支出0萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)傷救治綜合樓工程項(xiàng)目。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平0萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)為0，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，人數(shù)為30人，內(nèi)容為專業(yè)技能培訓(xùn)；本單位無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額27188.29萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算25688.29萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算1100萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算400萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車9輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備41臺(tái)。2022年擬報(bào)廢公務(wù)車3輛，其中報(bào)廢應(yīng)急保障車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；新增配置公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1722.63萬(wàn)元，其中，基本支出1490.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出231.87萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2022年單位預(yù)算公開(kāi)表